収支予算書（損益ベース）

科目	公益目的事業会計 健康づくり事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1) 経常収益
基本財産運用益	0	935,000	935,000
基本財産受取利息	0	935,000	935,000
特定資産運用益	0	4,000	4,000
特定資産受取利息	0	4,000	4,000
受取会費	183,000	183,000	366,000
団体賛助会員受取会費	150,000	150,000	300,000
個人賛助会員受取会費	33,000	33,000	66,000
事業収益	5,254,000	2,469,000	7,723,000
自主事業収益	5,254,000	2,469,000	7,723,000
ヘルストレーニング教室受講料	799,000	0	799,000
レディースヘルス教室受講料	756,000	0	756,000
シェイプアップ体操教室受講料	342,000	218,000	560,000
ヘルシーウォーキング教室受講料	546,000	235,000	781,000
万博マラソン参加料	2,811,000	2,016,000	4,827,000
受取補助金等	38,376,000	300,000	38,676,000
事業費補助金	38,376,000	0	38,376,000
みんなの健康展	7,886,000	0	7,886,000
健康づくりフェスティバル	13,865,000	0	13,865,000
平和・健康リレーマラソン	5,512,000	0	5,512,000
健康すいた	11,113,000	0	11,113,000
管理費補助金	0	300,000	300,000
受取寄付金	200,000	0	200,000
受取寄付金	200,000	0	200,000
雑収益	0	520,000	520,000
受取広告料	0	520,000	520,000
経常収益計	44,013,000	4,411,000	48,424,000
(2)経常費用
事業費	45,892,000		45,892,000
役員報酬	2,700,000		2,700,000
給料手当	12,882,000		12,882,000
臨時雇賃金	2,734,000		2,734,000
福利厚生費	3,015,000		3,015,000
食糧費	686,000		686,000
旅費交通費	111,000		111,000
通信運搬費	525,000		525,000
減価償却費	13,000		13,000
消耗品費	4,035,000		4,035,000
印刷製本費	5,314,000		5,314,000
燃料費	39,000		39,000
賃借料	3,484,000		3,484,000
保険料	801,000		801,000
諸謝金	2,962,000		2,962,000
支払負担金	2,100,000		2,100,000
支払寄付金	200,000		200,000
委託費	4,291,000		4,291,000
管理費		4,883,000	4,883,000
役員報酬		1,569,000	1,569,000
給料手当		1,431,000	1,431,000
福利厚生費		297,000	297,000
会議費		39,000	39,000
旅費交通費		15,000	15,000
通信運搬費		64,000	64,000
消耗品費		56,000	56,000
印刷製本費		10,000	10,000
燃料費		10,000	10,000
賃借料		376,000	376,000
保険料		56,000	56,000
諸謝金		313,000	313,000
支払手数料		60,000	60,000
租税公課		10,000	10,000
支払負担金		150,000	150,000
委託費		227,000	227,000
支払広告料		150,000	150,000
雑費		50,000	50,000
経常費用計	45,892,000	4,883,000	50,775,000
当期経常増減額	△1,879,000	△472,000	△2,351,000